Nota de Empenho: 0585/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 20 (VINTE) CABOS DE FOR?A 1,2 M E 03 (TR?S) CABOS DE FOR?A TRIPOLAR, PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0050630
11/06/2025
R$ 215,00
Total:
R$ 215,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
585
12/06/2025
0000001
R$ 215,00
Total:
R$ 215,00
Código de verificação:
543167