Nota de Empenho: 0586/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005063210/06/2025R$ 243,98
  Total:R$ 243,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202558612/06/20250000001R$ 243,98
   Total:R$ 243,98
Código de verificação: 893937