Nota de Empenho: 0857/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA JARDINAGEM DAS PRA?AS DO MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1944419
13/06/2025
R$ 1.886,50
Total:
R$ 1.886,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
857
17/06/2025
0000001
R$ 1.886,50
Total:
R$ 1.886,50
Código de verificação:
268924