Nota de Empenho: 1569/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( SORO FISIOL?GICO 0,9 ML) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1435929
18/06/2025
R$ 1.963,94
Total:
R$ 1.963,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1569
18/06/2025
1435930
R$ 23,57
2025
1569
23/06/2025
0000001
R$ 1.940,37
Total:
R$ 1.963,94
Código de verificação:
569929