Nota de Empenho: 0859/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDOS DE GARRAFAS ( PLASTICAS P/ 1 LITRO, C/ 108 UNID ), PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE S?O JO?O 2025, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1944439
16/06/2025
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
859
17/06/2025
0000001
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
701375