Nota de Empenho: 0607/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA VIV?NCIA DO PROJETO CULTURAL DO M?S DE JUNHO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0050701
17/06/2025
R$ 742,00
Total:
R$ 742,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
607
17/06/2025
0000002
R$ 742,00
Total:
R$ 742,00
Código de verificação:
154970