Nota de Empenho: 0608/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUE SER?O UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICA??O INTERNA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0050703
17/06/2025
R$ 8.034,80
Total:
R$ 8.034,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
608
17/06/2025
0050704
R$ 96,42
2025
608
18/06/2025
0000001
R$ 7.938,38
Total:
R$ 8.034,80
Código de verificação:
552922