Nota de Empenho: 1638/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANTA T?RMICA E PAPEL COURO, PARA O HOSPITAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1436074
20/06/2025
R$ 1.040,25
Total:
R$ 1.040,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1638
27/06/2025
0000001
R$ 1.040,25
Total:
R$ 1.040,25
Código de verificação:
533349