Nota de Empenho: 0459/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, NO DIA 22 DE MAIO/2025, VOLTA EM 26 DE MAIO/2025, DE RECIFE/PE PARA S?O PAULO/SP, PARA A GESTORA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ONDE A MESMA PARTICIPAR? DO EVENTO CELEBRA SHOW, REALIZADO NO PAVILH?O EXPOR CENTER NORTE N? 333, EM S?O PAULO - SP. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0512835
16/05/2025
R$ 2.341,22
Total:
R$ 2.341,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
459
27/05/2025
0000001
R$ 2.341,22
Total:
R$ 2.341,22
Código de verificação:
347367