Nota de Empenho: 0098/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE MAIO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/05/2025
R$ 2.452,93
Total:
R$ 2.452,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
98
23/05/2025
0000182
R$ 2.452,93
Total:
R$ 2.452,93
Código de verificação:
607573