Nota de Empenho: 0099/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA, NO MES DE MAIO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/06/2025
R$ 693,64
Total:
R$ 693,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
99
09/06/2025
0000190
R$ 693,64
Total:
R$ 693,64
Código de verificação:
378749