Nota de Empenho: 1287/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE MARIA INES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/06/2025
R$ 206,40
Total:
R$ 206,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1287
25/06/2025
0000001
R$ 206,40
Total:
R$ 206,40
Código de verificação:
690566