Nota de Empenho: 1317/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS PUBLICAS DE 2025, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/06/2025
R$ 436,02
Total:
R$ 436,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1317
30/06/2025
0000001
R$ 436,02
Total:
R$ 436,02
Código de verificação:
645447