Nota de Empenho: 1319/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/06/2025
R$ 6.639,33
Total:
R$ 6.639,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1319
30/06/2025
0000001
R$ 6.639,33
Total:
R$ 6.639,33
Código de verificação:
226985