Nota de Empenho: 1326/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: PGB4765, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/06/2025
R$ 13.335,00
Total:
R$ 13.335,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1326
30/06/2025
0000001
R$ 13.335,00
Total:
R$ 13.335,00
Código de verificação:
289959