Nota de Empenho: 1328/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: PDT4746, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/06/2025
R$ 5.710,00
Total:
R$ 5.710,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1328
30/06/2025
0000001
R$ 5.710,00
Total:
R$ 5.710,00
Código de verificação:
775915