Nota de Empenho: 0104/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A MATERIAIS DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA , MATERIAS COMO ALCOOL, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E ETC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/06/2025
R$ 328,91
Total:
R$ 328,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
104
30/06/2025
0000218
R$ 328,91
Total:
R$ 328,91
Código de verificação:
334361