Nota de Empenho: 0115/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A MATERIAIS DE USO DIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA , MATERIAS COMO ALCOOL, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E ETC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/07/2025
R$ 287,61
Total:
R$ 287,61
Código de verificação:
718742