Nota de Empenho: 0118/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/08/2025R$ 2.730,00
  Total:R$ 2.730,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511820/08/20250000295R$ 2.730,00
   Total:R$ 2.730,00
Código de verificação: 731687