Nota de Empenho: 0131/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE AGOSTO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/08/2025
R$ 2.170,01
Total:
R$ 2.170,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
131
13/08/2025
0000261
R$ 2.170,01
Total:
R$ 2.170,01
Código de verificação:
466434