Nota de Empenho: 0312/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (EL?TRICO/PINTURA), PARA REALIZAR MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NO PR?DIO DA C?MARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?. 032/2025, DISPENSA N?. 028/2025, CONTRATO N? 034/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0023941
08/09/2025
R$ 4.115,83
Total:
R$ 4.115,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
312
08/09/2025
0000001
R$ 4.115,83
Total:
R$ 4.115,83
Código de verificação:
133843