Nota de Empenho: 0311/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0023954
01/09/2025
R$ 837,40
Total:
R$ 837,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
311
16/09/2025
0000001
R$ 837,40
Total:
R$ 837,40
Código de verificação:
273857