Nota de Empenho: 0319/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) CARTUCHOS TONER PARA MODELO SAMSUNG D-111 E 03(TR?S) CARTUCHOS TONER MODELO BROTHER TN 880/3442/3472, DESTINADOS A MANUTEN??O EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0023969
12/09/2025
R$ 710,00
Total:
R$ 710,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
319
12/09/2025
0000001
R$ 710,00
Total:
R$ 710,00
Código de verificação:
832210