Nota de Empenho: 0337/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0024335
07/10/2025
R$ 1.113,00
Total:
R$ 1.113,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
337
24/10/2025
0000001
R$ 1.113,00
Total:
R$ 1.113,00
Código de verificação:
273592