Nota de Empenho: 0046/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PALMEPREV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/07/2025
R$ 633,68
Total:
R$ 633,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
46
31/07/2025
0000001
R$ 633,68
Total:
R$ 633,68
Código de verificação:
364298