Nota de Empenho: 0037/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A COMPRA DE MATERIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMUPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/01/2024
R$ 2.750,00
Total:
R$ 2.750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
37
22/01/2024
0000001
R$ 2.750,00
Total:
R$ 2.750,00
Código de verificação:
558982