Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A COMPRA DE MATERIAL,PARA O PORTAO DA ENTRADA DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMUPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/01/2024
R$ 545,00
Total:
R$ 545,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
42
19/01/2024
0000001
R$ 545,00
Total:
R$ 545,00
Código de verificação:
580655