Nota de Empenho: 0068/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS LOTE 04, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 024 2023, PREGAO ELETRONICO N? 012 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 10.646,80
Total:
R$ 10.646,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
68
15/02/2024
0000001
R$ 10.519,04
Total:
R$ 10.519,04
Código de verificação:
546633