Nota de Empenho: 0073/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PETROLINA SAO PAULO PETROLINA, NOS DIAS 20 A 26 05 2024, PARA A SR?. YSLAINE POLIANA DE LISBOA, NUTRICIONISTA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 1.190,04
Total:
R$ 1.190,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
73
25/01/2024
0000001
R$ 1.163,76
Total:
R$ 1.163,76
Código de verificação:
521509