Nota de Empenho: 0209/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 1.434,20
Total:
R$ 1.434,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
209
09/02/2024
0000001
R$ 1.434,20
Total:
R$ 1.434,20
Código de verificação:
806039