Nota de Empenho: 0261/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A COMPRA DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 2.816,84
Total:
R$ 2.816,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
261
01/03/2024
0000001
R$ 2.783,04
Total:
R$ 2.783,04
Código de verificação:
577124