Nota de Empenho: 0268/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMARA DE AR 12.424, PNEU 7.5016 BORRACHUDO, CAMARA DE AR 75016 E CAMARA DE AR 18.430. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 7.970,00
Total:
R$ 7.970,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
268
01/03/2024
0000001
R$ 7.874,36
Total:
R$ 7.874,36
Código de verificação:
334425