Nota de Empenho: 0270/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEU 12.5 8018 E CAMARA DE AR 12.5 8018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 7.620,00
Total:
R$ 7.620,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
270
01/03/2024
0000001
R$ 7.528,56
Total:
R$ 7.528,56
Código de verificação:
203773