Nota de Empenho: 0317/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, MISTO, CACHORRO QUENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATORIO N? 070 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 022 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 5.530,45
Total:
R$ 5.530,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
317
01/03/2024
0000001
R$ 5.530,45
Total:
R$ 5.530,45
Código de verificação:
893266