Nota de Empenho: 0011/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000013
06/02/2024
R$ 8.836,21
Total:
R$ 8.836,21
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
11
06/02/2024
0000003
R$ 8.836,21
Total:
R$ 8.836,21
Código de verificação:
269996