Nota de Empenho: 0008/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/01/2024
R$ 61,60
2024
0000004
03/05/2024
R$ 107,60
Total:
R$ 169,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
8
11/06/2024
0000004
R$ 106,31
Total:
R$ 106,31
Código de verificação:
435041