Nota de Empenho: 0265/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
03/01/2024
R$ 2.508,30
Total:
R$ 2.508,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
265
15/05/2024
0000005
R$ 2.508,30
Total:
R$ 2.508,30
Código de verificação:
177257