Nota de Empenho: 0282/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/01/2024
R$ 9.330,00
Total:
R$ 9.330,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
282
21/02/2024
0000004
R$ 9.330,00
Total:
R$ 9.330,00
Código de verificação:
854314