Nota de Empenho: 0444/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 154,00
Total:
R$ 154,00
Código de verificação:
514785