Nota de Empenho: 0445/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PSF'S, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 7.071,60
Total:
R$ 7.071,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
445
17/01/2024
0000001
R$ 7.071,60
Total:
R$ 7.071,60
Código de verificação:
303186