Nota de Empenho: 0448/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS (SAL REFINADO), PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/01/2024
R$ 19,00
Total:
R$ 19,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
448
19/01/2024
0000001
R$ 19,00
Total:
R$ 19,00
Código de verificação:
254897