Nota de Empenho: 0222/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
25/01/2024
R$ 287,80
Total:
R$ 287,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
222
25/01/2024
0000001
R$ 287,80
Total:
R$ 287,80
Código de verificação:
425196