Nota de Empenho: 0345/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/02/2024R$ 225,00
2024000000208/04/2024R$ 720,00
2024000000317/04/2024R$ 720,00
2024000000423/04/2024R$ 225,00
2024000000506/05/2024R$ 360,00
2024000000623/05/2024R$ 720,00
2024000000711/06/2024R$ 360,00
2024000000803/07/2024R$ 225,00
2024000000904/07/2024R$ 360,00
2024000001005/07/2024R$ 225,00
2024000001122/07/2024R$ 360,00
2024000001230/07/2024R$ 225,00
  Total:R$ 4.725,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202434519/03/20240000001R$ 225,00
202434508/04/20240000002R$ 720,00
202434517/04/20240000003R$ 720,00
202434525/04/20240000004R$ 225,00
202434508/05/20240000005R$ 360,00
202434527/05/20240000006R$ 720,00
202434511/06/20240000007R$ 360,00
202434511/07/20240000008R$ 225,00
202434511/07/20240000009R$ 360,00
202434511/07/20240000010R$ 225,00
202434524/07/20240000011R$ 360,00
202434501/08/20240000012R$ 225,00
   Total:R$ 4.725,00
Código de verificação: 862419