Nota de Empenho: 0435/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/02/2024R$ 150,00
2024000000207/03/2024R$ 75,00
2024000000319/03/2024R$ 75,00
2024000000403/04/2024R$ 75,00
2024000000508/05/2024R$ 240,00
2024000000604/06/2024R$ 150,00
2024000000727/06/2024R$ 75,00
2024000000830/07/2024R$ 75,00
2024000000914/08/2024R$ 75,00
2024000001015/08/2024R$ 84,00
2024000001103/09/2024R$ 75,00
2024000001210/09/2024R$ 240,00
  Total:R$ 1.389,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202443509/02/20240000001R$ 150,00
202443507/03/20240000002R$ 75,00
202443519/03/20240000003R$ 75,00
202443503/04/20240000004R$ 75,00
202443508/05/20240000005R$ 240,00
202443527/06/20240000006R$ 150,00
202443527/06/20240000007R$ 75,00
202443530/07/20240000008R$ 75,00
202443514/08/20240000009R$ 75,00
202443515/08/20240000010R$ 84,00
202443505/09/20240000011R$ 75,00
202443510/09/20240000012R$ 240,00
   Total:R$ 1.389,00
Código de verificação: 580507