Nota de Empenho: 0438/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
09/02/2024
R$ 221,20
Total:
R$ 221,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
438
09/02/2024
0000002
R$ 221,20
Total:
R$ 221,20
Código de verificação:
596298