Nota de Empenho: 0427/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ELIMENTA??O ESCOLAR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
27/02/2024
R$ 13.628,25
Total:
R$ 13.628,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
427
28/02/2024
0000002
R$ 13.628,25
Total:
R$ 13.628,25
Código de verificação:
190748