Nota de Empenho: 0021/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
09/01/2024
R$ 87,90
Total:
R$ 87,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
21
26/03/2024
0000004
R$ 87,90
Total:
R$ 87,90
Código de verificação:
105947