Nota de Empenho: 0442/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/01/2024
R$ 2.654,65
Total:
R$ 2.654,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
442
15/01/2024
0000001
R$ 2.654,65
Total:
R$ 2.654,65
Código de verificação:
520221