Nota de Empenho: 0079/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, RELATIVO A CUSTEIO DE ALIMENTACAO AOS FUNDIONARIOS QUE ESTEJAM A SERVICO DO SAMU, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR POR PERIODO IGUAL OU SUPERIOR A 06(SEIS)HORAS CONFORME DECRETO N? 29 2021. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/01/2024
R$ 30,00
Total:
R$ 30,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
79
19/01/2024
0000001
R$ 30,00
Total:
R$ 30,00
Código de verificação:
186047