Nota de Empenho: 0033/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (RELECONTATOR 3TS34 34A BOBINA 380VCA 60HZ, RELECONTATOR 3TS33 25A BOBINA 220VCA 60HZ), MATERIAL ELETRONICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PATIO DE EVENTO JOAO TUNU DA COSTA , DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/01/2024
R$ 436,00
Total:
R$ 436,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
33
09/01/2024
0000001
R$ 436,00
Total:
R$ 436,00
Código de verificação:
206573